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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076518
Nro. de Timbrado
14307443
Monto de la Factura
₲ 125.786.000
Nro. de Orden de Pago
254
Fecha de Orden de Pago
07-07-2021
Fecha Emisión Cheque
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.481.264
IVA
₲ 11.435.091
Retención DNCP
₲ 443.682
Retención IVA
₲ 3.430.527
Retención Renta
₲ 3.430.527
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHOPPING TODO HOGAR S.A.
RUC
80044549-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-23015-21-199165
Monto Contrato
₲ 192.552.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.552.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.369.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376965
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS E INSUMOS DE FERRETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas