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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0076520
Nro. de Timbrado
14307443
Monto de la Factura
₲ 47.611.000
Nro. de Orden de Pago
254
Fecha de Orden de Pago
07-07-2021
Fecha Emisión Cheque
20-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.846.100
IVA
₲ 4.328.273
Retención DNCP
₲ 167.936
Retención IVA
₲ 1.298.482
Retención Renta
₲ 1.298.482
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHOPPING TODO HOGAR S.A.
RUC
80044549-0
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-23015-21-199165
Monto Contrato
₲ 192.552.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.552.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.369.980
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376965
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS E INSUMOS DE FERRETERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas