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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00007097
Nro. de Timbrado
14765435
Monto de la Factura
₲ 4.820.000
Nro. de Orden de Pago
396
Fecha de Orden de Pago
17-09-2021
Fecha Emisión Cheque
21-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.535.839
IVA
₲ 438.182
Retención DNCP
₲ 17.001
Retención IVA
₲ 131.455
Retención Renta
₲ 131.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-23015-21-201620
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.362.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.971.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389744
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE CARTELERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas