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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007627
Nro. de Timbrado
154436496
Monto de la Factura
₲ 7.653.300
Nro. de Orden de Pago
144
Fecha de Orden de Pago
09-05-2022
Fecha Emisión Cheque
12-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.202.104
IVA
₲ 695.755
Retención DNCP
₲ 26.995
Retención IVA
₲ 208.727
Retención Renta
₲ 208.726
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-23015-21-201620
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 338.362.268
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 318.971.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389744
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE CARTELERIA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas