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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005493
Nro. de Timbrado
14211372
Monto de la Factura
₲ 170.220.000
Nro. de Orden de Pago
48
Fecha de Orden de Pago
05-04-2021
Fecha Emisión Cheque
14-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.958.654
IVA
₲ 15.474.545
Retención DNCP
₲ 618.982
Retención IVA
₲ 4.642.364
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-23015-21-197795
Monto Contrato
₲ 170.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.220.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.958.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376979
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas