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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001644
Nro. de Timbrado
14614940
Monto de la Factura
₲ 13.500.000
Nro. de Orden de Pago
611
Fecha de Orden de Pago
27-12-2021
Fecha Emisión Cheque
04-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.704.114
IVA
₲ 1.227.273
Retención DNCP
₲ 47.618
Retención IVA
₲ 368.182
Retención Renta
₲ 368.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-23015-21-209651
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.976.192
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.408.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389753
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONNER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas