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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000765
Nro. de Timbrado
15542952
Monto de la Factura
₲ 30.067.000
Nro. de Orden de Pago
240
Fecha de Orden de Pago
14-06-2022
Fecha Emisión Cheque
20-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.114.422
IVA
₲ 2.733.364
Retención DNCP
₲ 106.055
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 820.009
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-23015-21-209648
Monto Contrato
₲ 44.816.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.776.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.993.902
Datos de la Licitación
ID de Licitación
389753
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CINTAS, TINTAS Y TONNER
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas