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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002787
Nro. de Timbrado
15009259
Monto de la Factura
₲ 163.939.653
Nro. de Orden de Pago
438
Fecha de Orden de Pago
12-10-2021
Fecha Emisión Cheque
18-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 146.077.683
IVA
₲ 14.903.605
Retención DNCP
₲ 578.260
Retención IVA
₲ 4.471.082
Retención Renta
₲ 4.471.081
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RITTER CONSTRUCCIONES SRL
RUC
80009161-2
Número de Contrato
36
Código de Contratación (CC)
CO-23015-21-202079
Monto Contrato
₲ 275.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 266.560.517
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.619.435
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397458
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE POZO ARTESIANO, TANQUE METALICO Y RED DE DISTRIBUCIÓN ? HABITACIONAL INFANTE RIVAROLA ? BOQUERÓN CHACO PARAGUAYO _ PUESTO DE CONTROL DE FRONTERA INFANTE RIVAROLA
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas