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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000510
Monto de la Factura
₲ 13.749.000
Nro. de Orden de Pago
66697
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.074.049
IVA
₲ 1.249.909
Retención DNCP
₲ 49.996
Retención IVA
₲ 374.973
Retención Renta
₲ 249.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON GONZALEZ CABALLERO
RUC
650951-7
Número de Contrato
29/14
Código de Contratación (CC)
CO-24003-14-95050
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 170.257.208
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.338.303
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272815
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande