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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000103
Monto de la Factura
₲ 24.200.000
Nro. de Orden de Pago
68621
Fecha de Orden de Pago
11-05-2015
Fecha Emisión Cheque
11-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.012.000
IVA
₲ 2.200.000
Retención DNCP
₲ 88.000
Retención IVA
₲ 660.000
Retención Renta
₲ 440.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ
RUC
3374847-0
Número de Contrato
43/14
Código de Contratación (CC)
CO-24003-14-98547
Monto Contrato
₲ 24.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.012.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274504
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS, Y ENSERES PARA OFICINA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande