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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000076
Monto de la Factura
₲ 83.317.500
Nro. de Orden de Pago
66036
Fecha de Orden de Pago
22-10-2014
Fecha Emisión Cheque
22-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.397.993
IVA
₲ 7.574.318
Retención DNCP
₲ 302.973
Retención IVA
₲ 2.272.295
Retención Renta
₲ 1.514.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR WILFRIDO GIMENEZ GONZALEZ
RUC
3218367-4
Número de Contrato
30/14
Código de Contratación (CC)
CO-24003-14-94766
Monto Contrato
₲ 355.803.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.797.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.837.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272881
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO C-9
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande