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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-000110
Monto de la Factura
₲ 53.001.500
Nro. de Orden de Pago
67211
Fecha de Orden de Pago
10-03-2015
Fecha Emisión Cheque
10-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.401.200
IVA
₲ 4.818.318
Retención DNCP
₲ 192.733
Retención IVA
₲ 963.664
Retención Renta
₲ 1.445.495
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR WILFRIDO GIMENEZ GONZALEZ
RUC
3218367-4
Número de Contrato
30/14
Código de Contratación (CC)
CO-24003-14-94766
Monto Contrato
₲ 355.803.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.797.687
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.837.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272881
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO C-9
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande