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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000121
Monto de la Factura
₲ 42.858.000
Nro. de Orden de Pago
66735
Fecha de Orden de Pago
26-01-2015
Fecha Emisión Cheque
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.754.062
IVA
₲ 3.896.182
Retención DNCP
₲ 155.847
Retención IVA
₲ 1.168.855
Retención Renta
₲ 779.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A Y C ELECTRONICA S.R.L.
RUC
80052619-8
Número de Contrato
42/14
Código de Contratación (CC)
CO-24003-14-98029
Monto Contrato
₲ 42.858.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.858.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.754.062
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274504
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS, Y ENSERES PARA OFICINA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande