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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000305
Monto de la Factura
₲ 49.463.384
Nro. de Orden de Pago
64893
Fecha de Orden de Pago
24-04-2014
Fecha Emisión Cheque
24-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.035.182
IVA
₲ 4.496.671
Retención DNCP
₲ 179.867
Retención IVA
₲ 1.349.001
Retención Renta
₲ 899.334
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEGE S.R.L.
RUC
80010414-5
Número de Contrato
14/14
Código de Contratación (CC)
CO-24003-14-86473
Monto Contrato
₲ 141.323.955
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.323.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 134.386.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266874
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LOS EDIF. C-1 Y C-5 - Ad Referendum
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande