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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001190
Monto de la Factura
₲ 50.208.563
Nro. de Orden de Pago
66747
Fecha de Orden de Pago
08-01-2015
Fecha Emisión Cheque
08-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.743.778
IVA
₲ 4.564.415
Retención DNCP
₲ 182.577
Retención IVA
₲ 1.369.325
Retención Renta
₲ 912.883
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
65/14
Código de Contratación (CC)
CO-24003-14-103049
Monto Contrato
₲ 167.361.877
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.341.021
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.125.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274378
Nombre de la Licitación
SISTEMAS DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS PARA LOS EDIFICIOS C-1, C-5, C-82 Y C-47
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande