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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003809
Monto de la Factura
₲ 10.739.778
Nro. de Orden de Pago
66681
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.212.552
IVA
₲ 976.343
Retención DNCP
₲ 39.054
Retención IVA
₲ 292.903
Retención Renta
₲ 195.269
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
35/14
Código de Contratación (CC)
CO-24003-14-99345
Monto Contrato
₲ 135.428.485
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.694.988
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.617.235
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274097
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE INSUMOS INFORMÁTICOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande