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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000374
Monto de la Factura
₲ 41.323.200
Nro. de Orden de Pago
67547
Fecha de Orden de Pago
25-12-2014
Fecha Emisión Cheque
25-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.294.606
IVA
₲ 3.756.655
Retención DNCP
₲ 150.266
Retención IVA
₲ 1.126.997
Retención Renta
₲ 751.331
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
46/14
Código de Contratación (CC)
CO-24003-14-98357
Monto Contrato
₲ 41.323.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.323.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.294.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
274504
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQUIPOS, Y ENSERES PARA OFICINA
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande