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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0030289
Nro. de Timbrado
12536762
Monto de la Factura
₲ 4.167.110
Nro. de Orden de Pago
2062
Fecha de Orden de Pago
02-05-2018
Fecha Emisión Cheque
02-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.962.846
IVA
₲ 378.828
Retención DNCP
₲ 14.850
Retención IVA
₲ 113.648
Retención Renta
₲ 75.766
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23003-18-154569
Monto Contrato
₲ 4.167.110
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.167.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.962.846
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330542
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos, Toner's y Tintas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert