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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002806
Nro. de Timbrado
12332961
Monto de la Factura
₲ 6.750.000
Nro. de Orden de Pago
2133
Fecha de Orden de Pago
07-05-2018
Fecha Emisión Cheque
07-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.419.127
IVA
₲ 613.636
Retención DNCP
₲ 24.055
Retención IVA
₲ 184.091
Retención Renta
₲ 122.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
06/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23003-18-154578
Monto Contrato
₲ 6.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.419.127
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330542
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos, Toner's y Tintas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert