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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000779
Nro. de Timbrado
12068213
Monto de la Factura
₲ 55.930.000
Nro. de Orden de Pago
2881
Fecha de Orden de Pago
31-05-2018
Fecha Emisión Cheque
31-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.269.879
IVA
₲ 5.084.545
Retención DNCP
₲ 94.694
Retención IVA
₲ 724.702
Retención Renta
₲ 483.135
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVA S.A.
RUC
80037264-6
Número de Contrato
07/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23003-18-154561
Monto Contrato
₲ 55.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.490.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.188.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330542
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos, Toner's y Tintas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert