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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013438
Nro. de Timbrado
12262535
Monto de la Factura
₲ 39.838.920
Nro. de Orden de Pago
1613
Fecha de Orden de Pago
18-04-2018
Fecha Emisión Cheque
18-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.886.089
IVA
₲ 3.621.720
Retención DNCP
₲ 141.971
Retención IVA
₲ 1.086.516
Retención Renta
₲ 724.344
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
18/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23003-18-154291
Monto Contrato
₲ 43.560.945
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.560.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.485.554
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339230
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganada
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert