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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0038476
Nro. de Timbrado
12675983
Monto de la Factura
₲ 101.820.000
Nro. de Orden de Pago
7148
Fecha de Orden de Pago
03-12-2018
Fecha Emisión Cheque
03-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.683.944
IVA
₲ 9.256.364
Retención DNCP
₲ 359.147
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 2.776.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CO-23003-18-162910
Monto Contrato
₲ 101.820.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.820.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.683.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345004
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Electrodomesticos y Fotocopiadoras
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert