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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018171
Nro. de Timbrado
12993364
Monto de la Factura
₲ 21.703.839
Nro. de Orden de Pago
6871
Fecha de Orden de Pago
07-11-2018
Fecha Emisión Cheque
07-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.443.438
IVA
₲ 522.364
Retención DNCP
₲ 76.555
Retención IVA
₲ 591.923
Retención Renta
₲ 591.923
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
23/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23003-18-157285
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.878.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.129.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
342052
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert