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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000922
Nro. de Timbrado
12511375
Monto de la Factura
₲ 35.374.010
Nro. de Orden de Pago
2059
Fecha de Orden de Pago
02-05-2018
Fecha Emisión Cheque
02-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.640.040
IVA
₲ 3.215.819
Retención DNCP
₲ 126.060
Retención IVA
₲ 964.746
Retención Renta
₲ 643.164
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
09/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23003-18-154563
Monto Contrato
₲ 35.374.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.374.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.640.040
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330542
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos, Toner's y Tintas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert