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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001920
Nro. de Timbrado
12844604
Monto de la Factura
₲ 59.357.500
Nro. de Orden de Pago
3721
Fecha de Orden de Pago
01-07-2019
Fecha Emisión Cheque
01-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.910.448
IVA
₲ 5.396.136
Retención DNCP
₲ 209.370
Retención IVA
₲ 1.618.841
Retención Renta
₲ 1.618.841
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO HOLTZBERGER ZAPATTINI
RUC
2278535-3
Número de Contrato
01-2018
Código de Contratación (CC)
CO-23003-18-153149
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.326.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.879.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329629
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Aire Acondicionado
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert