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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000107
Nro. de Timbrado
11641159
Monto de la Factura
₲ 189.420.000
Nro. de Orden de Pago
371
Fecha de Orden de Pago
29-07-2016
Fecha Emisión Cheque
29-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 180.134.976
IVA
₲ 17.220.000
Retención DNCP
₲ 675.024
Retención IVA
₲ 5.166.000
Retención Renta
₲ 3.444.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-23025-16-123610
Monto Contrato
₲ 189.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 189.420.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 180.134.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307397
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE APLICACIONES
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual