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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031299
Nro. de Timbrado
11726040
Monto de la Factura
₲ 29.500.000
Nro. de Orden de Pago
549
Fecha de Orden de Pago
03-11-2016
Fecha Emisión Cheque
03-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.053.964
IVA
₲ 2.681.818
Retención DNCP
₲ 105.127
Retención IVA
₲ 804.545
Retención Renta
₲ 536.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL LOGISTICA S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-23025-16-128013
Monto Contrato
₲ 29.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.053.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307264
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual