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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006882
Nro. de Timbrado
11666890
Monto de la Factura
₲ 576.870.000
Nro. de Orden de Pago
551
Fecha de Orden de Pago
03-11-2016
Fecha Emisión Cheque
03-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 548.592.882
IVA
₲ 52.442.727
Retención DNCP
₲ 2.055.755
Retención IVA
₲ 15.732.818
Retención Renta
₲ 10.488.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-23025-16-127926
Monto Contrato
₲ 576.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 576.870.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 548.592.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306150
Nombre de la Licitación
Adquisición de Activos Intangibles
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual