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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001335
Nro. de Timbrado
15431125
Monto de la Factura
₲ 76.307.900
Nro. de Orden de Pago
2578
Fecha de Orden de Pago
21-11-2022
Fecha Emisión Cheque
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.854.416
IVA
₲ 3.633.710
Retención DNCP
₲ 290.697
Retención IVA
₲ 1.090.113
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUCIANO IRALA FERREIRA
RUC
1379706-9
Número de Contrato
004/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22015-22-220121
Monto Contrato
₲ 349.652.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 310.060.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 304.108.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418446
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes