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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000136
Nro. de Timbrado
15428265
Monto de la Factura
₲ 31.180.132
Nro. de Orden de Pago
123
Fecha de Orden de Pago
25-01-2024
Fecha Emisión Cheque
25-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.188.037
IVA
₲ 2.834.557

Retención DNCP
₲ 113.382
Retención IVA
₲ 850.367
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PARANÁ COMPANY S.A
RUC
80105790-6
Número de Contrato
001/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22015-22-215897
Monto Contrato
₲ 623.604.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 568.980.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 544.915.626

Datos de la Licitación

ID de Licitación
404580
Nombre de la Licitación
ENRIPIADO DE CALLES CON PASEO CENTRAL - CAMINO A PASITO - BENJAMIN ACEVAL
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes