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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000787
Nro. de Timbrado
15888757
Monto de la Factura
₲ 102.462.298
Nro. de Orden de Pago
72
Fecha de Orden de Pago
20-01-2023
Fecha Emisión Cheque
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.202.134
IVA
₲ 9.314.754
Retención DNCP
₲ 372.590
Retención IVA
₲ 2.794.426
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FELICIANO ROJAS BARRIOS
RUC
2802544-0
Número de Contrato
003/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22015-22-215770
Monto Contrato
₲ 255.178.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 254.946.868
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 245.187.725
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415080
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE SANTERIA EN EL PREDIO DE SAN JOSE DE CLUNY - VILLA HAYES
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes