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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000702
Monto de la Factura
₲ 82.775.000
Nro. de Orden de Pago
52
Fecha de Orden de Pago
02-09-2019
Fecha Emisión Cheque
02-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 82.775.000
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLO DIONEL MOREL MARTINEZ
RUC
1762325-1
Número de Contrato
04/2019
Código de Contratación (CC)
CO-30146-19-181192
Monto Contrato
₲ 282.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.375.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.375.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365721
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE SAPUCAI
Convocante
Municipalidad de Sapucai
Unidad de Contratación
Uoc Sapucai