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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000854
Nro. de Timbrado
11837812
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. de Orden de Pago
428
Fecha de Orden de Pago
04-09-2017
Fecha Emisión Cheque
04-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.096.000
IVA
₲ 100.000
Retención DNCP
₲ 4.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
STARK TECNOLOGIA S.A
RUC
80036088-5
Número de Contrato
39/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23019-16-133054
Monto Contrato
₲ 379.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 377.519.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.036.906
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309235
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE SOFTWARE TIVOLI
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas