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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000705
Nro. de Timbrado
11749476
Monto de la Factura
₲ 31.438.700
Nro. de Orden de Pago
582
Fecha de Orden de Pago
14-12-2016
Fecha Emisión Cheque
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.897.632
IVA
₲ 2.858.064
Retención DNCP
₲ 112.036
Retención IVA
₲ 857.419
Retención Renta
₲ 571.613
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
16/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23019-16-122494
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 79.994.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.073.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312073
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas