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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000818
Nro. de Timbrado
11300875
Monto de la Factura
₲ 32.874.200
Nro. de Orden de Pago
358
Fecha de Orden de Pago
26-08-2016
Fecha Emisión Cheque
26-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.262.766
IVA
₲ 2.988.564
Retención DNCP
₲ 117.152
Retención IVA
₲ 896.569
Retención Renta
₲ 597.713
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
20/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23019-16-124349
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.999.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.294.541
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313464
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas