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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000301
Nro. de Timbrado
12427565
Monto de la Factura
₲ 16.068.800
Nro. de Orden de Pago
548
Fecha de Orden de Pago
08-11-2017
Fecha Emisión Cheque
08-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.281.137
IVA
₲ 1.460.800
Retención DNCP
₲ 57.263
Retención IVA
₲ 438.240
Retención Renta
₲ 292.160
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J & S S.R.L.
RUC
80048764-8
Número de Contrato
17/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23019-16-122346
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.528.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.532.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312073
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas