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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000014
Nro. de Timbrado
11355236
Monto de la Factura
₲ 44.722.000
Nro. de Orden de Pago
266
Fecha de Orden de Pago
06-07-2016
Fecha Emisión Cheque
06-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.529.809
IVA
₲ 4.065.636
Retención DNCP
₲ 159.373
Retención IVA
₲ 1.219.691
Retención Renta
₲ 813.127
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J & S S.R.L.
RUC
80048764-8
Número de Contrato
17/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23019-16-122346
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.528.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 77.532.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312073
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA IMPRESORAS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas