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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021896
Nro. de Timbrado
11736785
Monto de la Factura
₲ 465.579.576
Nro. de Orden de Pago
626
Fecha de Orden de Pago
23-12-2016
Fecha Emisión Cheque
23-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 442.757.712
IVA
₲ 42.325.416
Retención DNCP
₲ 1.659.156
Retención IVA
₲ 12.697.625
Retención Renta
₲ 8.465.083
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
37/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23019-16-132857
Monto Contrato
₲ 465.579.576
Total Pagado por el Contrato
₲ 465.579.576
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 442.757.712
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309253
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE DE SOFTWARE REDHAT
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas