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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002744
Nro. de Timbrado
11844447
Monto de la Factura
₲ 15.340.735
Nro. de Orden de Pago
118
Fecha de Orden de Pago
28-03-2017
Fecha Emisión Cheque
28-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.588.760
IVA
₲ 1.394.612
Retención DNCP
₲ 54.669
Retención IVA
₲ 418.384
Retención Renta
₲ 278.922
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23019-16-122326
Monto Contrato
₲ 184.088.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 183.809.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.065.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305043
Nombre de la Licitación
SOPORTE TÉCNICO Y EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE EQUIPOS CISCO
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas