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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000693
Nro. de Timbrado
15091338
Monto de la Factura
₲ 107.800.000
Nro. de Orden de Pago
1779
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.444.700
IVA
₲ 9.800.000
Retención DNCP
₲ 380.240
Retención IVA
₲ 2.940.000
Retención Renta
₲ 2.940.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS LOPEZ AGUAYO
RUC
2394675-0
Número de Contrato
034/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23018-21-205855
Monto Contrato
₲ 539.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 538.524.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 507.223.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
398410
Nombre de la Licitación
GESTION DOCUMENTAL PARA LA DGAJ
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill