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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000762
Nro. de Timbrado
15137450
Monto de la Factura
₲ 201.000.000
Nro. de Orden de Pago
1754
Fecha de Orden de Pago
23-12-2021
Fecha Emisión Cheque
23-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 189.150.136
IVA
₲ 18.272.727
Retención DNCP
₲ 708.982
Retención IVA
₲ 5.481.818
Retención Renta
₲ 5.481.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODOC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
043.21
Código de Contratación (CC)
CO-23018-21-206970
Monto Contrato
₲ 201.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.822.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.150.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396193
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE HOJAS DE SEGURIDAD PARA EL AEREA TECNICA DEL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill