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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000831
Nro. de Timbrado
14992495
Monto de la Factura
₲ 17.160.000
Nro. de Orden de Pago
273
Fecha de Orden de Pago
10-03-2022
Fecha Emisión Cheque
10-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.148.340
IVA
₲ 1.560.000
Retención DNCP
₲ 60.528
Retención IVA
₲ 468.000
Retención Renta
₲ 468.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AEROTAX S.A.
RUC
80020077-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-23018-21-203763
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.973.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.455.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397152
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TAXI AEREO PARA EL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill