- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000800
Nro. de Timbrado
14992495
Monto de la Factura
₲ 24.310.000
Nro. de Orden de Pago
1700
Fecha de Orden de Pago
21-12-2021
Fecha Emisión Cheque
21-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.876.814
IVA
₲ 2.210.000
Retención DNCP
₲ 85.748
Retención IVA
₲ 663.000
Retención Renta
₲ 663.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AEROTAX S.A.
RUC
80020077-2
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CO-23018-21-203763
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.973.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.455.731
Datos de la Licitación
ID de Licitación
397152
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TAXI AEREO PARA EL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill