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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-006239
Nro. de Timbrado
15612726
Monto de la Factura
₲ 4.048.000
Nro. de Orden de Pago
1392
Fecha de Orden de Pago
06-07-2022
Fecha Emisión Cheque
06-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.809.352
IVA
₲ 368.000
Retención DNCP
₲ 14.278
Retención IVA
₲ 110.400
Retención Renta
₲ 110.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-23018-21-204623
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.779.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.615.947
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396230
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill