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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016642
Nro. de Timbrado
14988412
Monto de la Factura
₲ 98.000.000
Nro. de Orden de Pago
1031
Fecha de Orden de Pago
02-09-2021
Fecha Emisión Cheque
02-09-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.308.873
IVA
₲ 8.909.091
Retención DNCP
₲ 345.673
Retención IVA
₲ 2.672.727
Retención Renta
₲ 2.672.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
021/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23018-21-201372
Monto Contrato
₲ 98.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.308.873
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395507
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CINTAS PARA IMPRESORA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill