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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000767
Nro. de Timbrado
14137450
Monto de la Factura
₲ 252.000.000
Nro. de Orden de Pago
1790
Fecha de Orden de Pago
28-12-2021
Fecha Emisión Cheque
28-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 237.143.455
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 888.873
Retención IVA
₲ 6.872.727
Retención Renta
₲ 6.872.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRODOC SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
87
Código de Contratación (CC)
CO-23018-21-209655
Monto Contrato
₲ 252.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 251.777.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 237.143.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396183
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE HOJAS DE SEGURIDAD PARA LA EMISION DE CERTIFICADOS FITOSANITARIOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill