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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043433
Nro. de Timbrado
1546055
Monto de la Factura
₲ 10.415.369
Nro. de Orden de Pago
1091
Fecha de Orden de Pago
02-06-2022
Fecha Emisión Cheque
02-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.980.009
IVA
₲ 272.997
Retención DNCP
₲ 39.352
Retención IVA
₲ 81.899
Retención Renta
₲ 304.271
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
035/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23018-21-206310
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.230.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 189.260.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
388547
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES INTERNACIONALES Y NACIONALES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill