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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007839/7840
Nro. de Timbrado
15337659
Monto de la Factura
₲ 224.200
Nro. de Orden de Pago
1844
Fecha de Orden de Pago
26-08-2022
Fecha Emisión Cheque
26-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 223.181
IVA
₲ 20.382
Retención DNCP
₲ 815
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 PUBLICITARIA S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CO-23018-21-209680
Monto Contrato
₲ 560.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 537.587.188
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 505.086.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395197
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PUBLICIDAD RADIAL Y ESCRITA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill