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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022987
Nro. de Timbrado
14570469
Monto de la Factura
₲ 278.750.000
Nro. de Orden de Pago
866
Fecha de Orden de Pago
16-08-2021
Fecha Emisión Cheque
16-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 262.562.227
IVA
₲ 25.340.909
Retención DNCP
₲ 983.227
Retención IVA
₲ 7.602.273
Retención Renta
₲ 7.602.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
22/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23018-21-201399
Monto Contrato
₲ 278.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.562.227
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395507
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER Y CINTAS PARA IMPRESORA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill