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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025689
Nro. de Timbrado
16031516
Monto de la Factura
₲ 1.300.000
Nro. de Orden de Pago
3257
Fecha de Orden de Pago
17-12-2022
Fecha Emisión Cheque
17-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.223.359
IVA
₲ 118.182
Retención DNCP
₲ 4.585
Retención IVA
₲ 35.455
Retención Renta
₲ 35.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-23018-21-204524
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.474.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.195.896
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396230
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IMPRESORAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill